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老师,给客户开了货款专用发票,客户少付了几百元货款,想给客户冲红少付的货款发票,客户已认证,不想让冲红,请问怎么处理这笔帐务呢

2026-01-29 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-29 09:39

应收账款转为营业外支出

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快账用户8860 追问 2026-01-29 09:40

老师,营业外支出需要汇算时调增吗

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应收账款转为营业外支出
2026-01-29
 你好;    你要看你地方是否允许你 部分红冲专票 ; 因为 实际中 有的地方系统是不让部分红冲的; 如果你地方允许的话; 你可以红冲退货部分 27支即可 。  是的   
2022-05-19
同学你好 客户申请红字发票信息表
2023-10-24
这个开红字发票开800就可以,是普通发票话,这个直接跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票
2020-09-28
学员您好,是的,对的发票要红冲您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-01-12
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