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老师,给客户开了货款专用发票,客户少付了几百元货款,想给客户冲红少付的货款发票,客户已认证,不想让冲红,请问怎么处理这笔帐务呢

2026-01-29 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-29 09:39

应收账款转为营业外支出

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快账用户8860 追问 2026-01-29 09:40

老师,营业外支出需要汇算时调增吗

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齐红老师 解答 2026-01-29 09:41

营业外支出需要汇算时调增。

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快账用户8860 追问 2026-01-29 09:44

老师,再麻烦向您请教一下,属于营业外支出的,有发票和无发票,都需要汇算调增吗

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齐红老师 解答 2026-01-29 09:45

有发票的,通常不用汇算调增

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应收账款转为营业外支出
2026-01-29
 你好;    你要看你地方是否允许你 部分红冲专票 ; 因为 实际中 有的地方系统是不让部分红冲的; 如果你地方允许的话; 你可以红冲退货部分 27支即可 。  是的   
2022-05-19
同学你好 客户申请红字发票信息表
2023-10-24
学员您好,是的,对的发票要红冲您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-01-12
借应收 贷其他业务收入 应交税费
2023-02-03
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