我弱弱的问一下，就是上个月我多给客户开了1000块钱的发票，然后客户不允许我红充，要我这个月开个负数发票。就可以了。我应该怎么操作？ 因为我这个月跟他也有业务，然后嘞我想把那1000块钱扣回来，但是呢他叫我要把上个月多开的那一列写出来，然后但是我写出来的话，这样子我的发票上蓝色发票上就不会扣回那笔钱。

老师是这样的，我卖的一个彩钢瓦，但是它这个属于小的彩钢瓦是一条一条的。它是我正常的话，对方供应商给我开单子的时候是五块钱一米是400米，一共是2000块钱。我卖给客户的话是9.2米，但是话，刚才那个供应商跟我说他开发票，他这个因为他是小规格的话，他不能给我开这个实际的单子上的米数和单价。第一种情况，就是要么就给我开成平均，因为他正常的一个瓦的话是20多块钱，把这个单价给我平均的话接近20块钱，但是我给我客户开，卖出去的话不是九块多，这样的话不就是账面儿上不就是亏钱了。另一种方案就是他给我按张开，按张的话 像这2000块钱给我开个40张，我开40张的话，然后我卖给客户的话按米，客户的话也要求按米开，那这样的话是不是就可以正常裁按米来算。

老师您好，请问一下我上个月是做的无票收入，然后比这个月实际开票多了点，所以就上了几十块钱的税，我这个月做无票收入负数的时候就把上税的那部分收入扣出来就可以了对吗

老师，请问一下，我现在就是要开发票，然后我现在我问了一下，我代做账的，他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了，然后我现在还要开40万的发票出去，我就想公司的那个开不出去的话，能不能用，因为我还有一个个体工商户的那个，可以开发票，但是那个基本上一直没有怎么用它，我现在就想的话，先能不能个体工商户开40万的发票出去，然后在这一个半月在在这个季度之内，然后把这40万的进账，再就是再有进账发票进项进来，这样可以吗？

我是小规模企业我知道是增值税跟附加税是销售方交，我想开专票给客户，我要跟客户收回来那些我原来需要交税的钱，所以我要给对方怎么开，客户把税点的钱我也一起开发票上，然后有我这边扣款去交，就相当我给他开票我不交税，税点的钱都是客户自己出，我这边只负责开发票给他这样

我们做的那个电子产品的一个代加工，我下面的一个供应商，他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工，然后他的加工费之前是5万多块钱，但是他要我要扣他一点钱，扣了之后我就付他3万多块钱，但是那供应商他因为经营不善，然后现在目前就注销了，然后我们就没有业务来往。业务来往的话，我就相当于还有19000那个货款没有付款，本来说他要开19000多的那个发票给我，但是他现在经营不善一直没有开发票给我，然后我就想把这19000多把它做平，像这种情况之下的话。在合理合法的情况下，我这个平账的话最好的办法是怎么做，让他帮我签一个扣款协议，就是19000多块钱，扣到那瓶子扣款，扣19000块钱，还是说以什么办法最好