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老师你好,我们有一个朋友,他去一个单位做那内账,他们单位从去年下半年就没有会计,然后也没有做账,他那个怎么办?他需要把之前的账补上吗?不补是不是不行呀?但是老板说就是从他这儿就是记好就行,他那个期初余额怎么填呢?

2026-01-29 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-29 14:34

对内账补不补都可以 可以做到今年他如果想要算清楚去年的利润什么的,那就需要补,如果混到今年计算也可以的话,那就做到今年 期初是上一个月月末的最后一个月的余额

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快账用户2735 追问 2026-01-29 14:42

他不做可以吗 直接期初余额是零

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:43

可以的,没有问题呀,反正是企业自己说了算,他又不是正规的账

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快账用户2735 追问 2026-01-29 14:55

我老板让查一个往来的话,是不是还得查以前的账,然后还得再看现在的账?

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快账用户2735 追问 2026-01-29 14:55

银行存款啥的,是不是不能录零呀?

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:58

查之前的账务处理,找到之前的原始凭证,把所有的都补进来 可以0 他现在有多少余额?算一下这些是欠了谁的或者是是利润的话都可以啊做账务处理的调整 如果是利润的话,不就是借银行存款贷利润分配未分配利润

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对内账补不补都可以 可以做到今年他如果想要算清楚去年的利润什么的,那就需要补,如果混到今年计算也可以的话,那就做到今年 期初是上一个月月末的最后一个月的余额
2026-01-29
收到捐款应计入 “营业外收入”,原计入 “其他应收款” 导致账实不符。 调账方法: 企业会计准则: 借:其他应收款(红字),贷:以前年度损益调整(营业外收入)(蓝字); 借:以前年度损益调整(所得税费用),贷:应交税费 - 应交企业所得税; 借:以前年度损益调整,贷:利润分配 - 未分配利润。 小企业会计准则: 借:其他应收款(红字),贷:营业外收入(蓝字)。
2025-01-02
 你好;  1.    你之前车辆是开给你公司  发票; 做的固定资产不 ? 这样才好判断   
2022-06-14
这个挂靠的账上不能做成挂靠的 也得做收入 成本 物流公司一般是挂靠车辆 这个车需要计入你们的固定资产
2022-06-14
同学你好 退回就是按不含税的金额乘以10%
2023-04-04
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