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小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产，会计如何做账？如何申报增值税？
2026-01-30 19:48
2026-01-30 19:56
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甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产原值80万，如何做会计分录，甲和乙同是县里国企？够吗交表写的账面价值80万假如，甲公司为小规模纳税人？
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甲公司（划出方）分录 借：固定资产清理 800000 贷：固定资产—广告牌 800000 借：固定资产清理 8000 贷：应交税费—应交增值税 8000 借：营业外支出 808000 贷：固定资产清理 808000 乙公司（划入方）分录 借：固定资产—广告牌 808000 贷：资本公积 808000 增值税申报 按广告牌公允价值视同销售，小规模减按1%计税，销售额填主表3%征收率不含税销售额，减征额填本期应纳税额减征额，开1%普通发票；若属资产重组并划转债、劳，可申请不征税。
所属期10一12月小规模纳税人增值税申报表，甲公司11月.1日变更为一般纳税人，12月份填1月申报表时，系统提示先填10一12月小规模纳税人增值税申报表，今天更正申报10一12月增值税申报表逾期多少天了，请老师帮我算下？
12月填11月申报表时？
申报截止期后的第一天开始算 从日历上按天数