老师，买家具给了预付款，但因为不给尾款，家具是收不到货了，然后供应商退一点钱，剩下的预付款开票过来，那我们怎么入账？还做资产吗？

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。

我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了，然后他把钱转给了另一个公司，让另一个给我们供货，我们后续签合同就是另外一家，但是第一家的钱不退回了，现在又另一家给我们发货开发票，这种如果他们两家写个代收协议，这种税法上说的通吗 老师

我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢？ 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了

老师，已经与供应商签订材料购销合同，供应商也给我们开发票了，我们也支付了1%的货款给供应商，后面供应商跑路了，现在在税务是异常纳税人，给我们开具的发票也不能用了。然后重新换了一家供应商，换了一家供应商开具的发票能正常入账吗

老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！