老师，我们要给移动开销售折让红冲发票，移动不让把总金额开在一张发票上，说不好对账，那么我们就需要开十几张发票，这样一天内红冲十几张发票会不会有风险，出疑点？

老师，我们21年给客户开了一张发票，上面数量是100台，今年退货了50台，他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量，再让我们开50台蓝字发票给他们，说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销，不能申请红字对应的那张发票数量50，请问是这样么

老师，我们出差住宿酒店开了一张普票，我们还没有报销，酒店就红冲了，我这边是不是还要把那张发票让对方寄给我，我需要怎么处理这张红冲的普票？

老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

我们公司，收到税务的那个要求，说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完，意思叫我们就是随便开，就是开点开金额出来，就是到时候就红冲它就是开一个负数，红冲它，但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩，下11张电子普通发票我都开完了，我就是不知道，说电子普通普通发票是要开一张就就红出，就是开负数一张这样子，负数的那一张也要占用一张发票，所以现在就没有票了。 我就想问一下，在那个全店发票的系统上可不可以查回，我现在就是用税盘开的这些电子普通发票，查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲？