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老师，我们出差住宿酒店开了一张普票，我们还没有报销，酒店就红冲了，我这边是不是还要把那张发票让对方寄给我，我需要怎么处理这张红冲的普票？
2022-07-07 13:11
2022-07-07 13:16
你好，对的是的，你在让对方给你重新开一份。
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老师，去年的发票部分红冲，需要让对方把发票联退回给我们销售方吗？还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
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老师就是我这边红冲了对方四张发票，因为对方有发票需要红冲，我就以为是全部需要红冲，其实只需要红冲两张的，然后是在对方不知情的情况下，这个我怎么处理啊
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哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀
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我让对方给我开了一张专票，老师那对方红冲的发票我需要让对方寄给我吗
不用的 负数发票你们不需要
老师，因为那张红冲的发票我们还没有走报销流程。也就是说报销款还没有从公司账户划给我们，那张红冲的发票我不需要做账等拿到对方开具的专票我再走报销流程是这个意思吗？
是的是的，是这个意思的。
那我就不用开红字再开蓝字了
是的是的，不用开的，你们单位不用操作。