老师，请问下我们供应商给我们开了1张发票，但是我们已经认证了，如何处理呢
您好，现在这张发票是要红冲吗
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师麻烦问下供应商开给我们一张发票，当月入账了，次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经，现在该怎么处理的
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老师，请问一下，我们这边收到一张发票，但是这张专票我们已经认证了，对方才发现他们给我们开的吨位和单价错了，但是总额是对的，这种我们怎么处理呢？
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您好，供应商多开进项发票给我们且我们已经认证，那应该如何处理
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老师请问供应商给我们发了一批货，没有开票，我们已经暂估入账了，现在供应商说不开票了，这个算是送给我们的？我们该如何入账？
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是的 要红冲
你们开红字信息表，对方红冲就可以
不是要对方先申请红冲，我们同意吗
供应商要开红字信息表，你们才能红中
您上面说我们开红字信息表，对方红冲，下面说供应商开红字信息表，我们红冲，那是哪个是正确的呢
供应商开红字信息表,销售方开红字发票
好的，谢谢老师
不客气，很高兴为你服务