老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？

请问您没有开具红字发票信息表么 后面还会开具蓝字发票吗

因为约定要重新开票，开给另一个公司，所以要红冲

请问前面收到发票分录怎么写的

借：工程物资 应交税费-进项税 贷：应付账款

借：工程物资  借方红字 贷：应交税费-进项税转出 贷方蓝字 贷：应付账款 贷方红字

老师，请问转出的进项税到进项税转出这个科目就结束了吗，还需要做什么处理吗