Q
老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
2022-02-27 11:35
2022-02-27 11:36
您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲？
相关问题讨论
2022-02-27
2022-07-13
2022-01-18
2024-04-18
2020-08-21
相关问题
-
Q
老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
-
Q
老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
-
Q
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
-
Q
老师 ，我们的供应商开多了专票给我们，但是发票我们已经认证，后期不和供应商合作了，现在准备让供应商把多开部分的金额开红字发票红冲，我们这边需要做什么吗？原先的整张发票不用拿回去给供应商把，供应商那边开完红字发票需要盖章拿给我们吗？
-
Q
小天老师问个问题 如果供应商发票开错了未抵扣 但是供应商已经把发票给我们了 那他是不是红冲的发票也要给我们啊 或者我们不收红冲发票顺便把开错的那张发票也退给供应商 我们电子发票开出来是不是要打印出来给客户啊
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
请问您没有开具红字发票信息表么 后面还会开具蓝字发票吗
因为约定要重新开票，开给另一个公司，所以要红冲
请问前面收到发票分录怎么写的
借：工程物资 应交税费-进项税 贷：应付账款
借：工程物资 借方红字 贷：应交税费-进项税转出 贷方蓝字 贷：应付账款 贷方红字
老师，请问转出的进项税到进项税转出这个科目就结束了吗，还需要做什么处理吗
转出的进项税到进项税转出这个科目 然后月末正常的做增值税处理就好了