老师 25年开了153800的发票 已付款80000 现在付款只付70000 怎么处理
借：应收账款153800
贷：主营业务收入153800
收到钱
借：银行存款80000
贷：应收账款80000
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Q
你好老师，已经入成本两年了，入成本时收到对方的付款申请单，现在只有合同，两年前入了成本，一直没有付款，也没有收到发票，现在怎么处理？
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公司账上长期挂的预付款项，已经超过3年，当时付了款未收到发票，相应的服务已经得到，只是一直取不到发票，现在这笔预付款项怎么处理呢？
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老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
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老师，去年开的设备专票开了100万，设备有点问题，今年付款只付了80万，剩余20万之后也不付了，应该怎么处理？需要红冲发票吗？对方已经抵扣了
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老师，以前年度有张发票未支付未入账，现在查出来了，现已付款，要怎么做账处理呢？
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现在要少付款3800 我要不要全额冲红发票啊 汇算清缴时候咋处理
我是小规模25年开的专票 对方没有入账也没有抵扣 现在26年 协商少付款 应该怎么处理 合适
红冲直接冲现在的税费和收入，不影响前面的
就是冲红25年的 收入就体现在26年了汇算清缴只是调费用是吧
26年的你红冲了，直接是减少当的收入和税费
老师那分录麻烦写下
你是指全额红冲吗
就是完全相反分录 再重新新的分录是吧 老师再问下 啥时候部分冲红 对方没有入账发生折让？
对方认证就可以部分红冲
老师 红冲后 新开的分录怎么做 就直接做成26年收入么
借：利润分配-未分配
应交税费-销项
贷：应收账款
然后再做相反分录