老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
同学，你好 可以先协商，如果协商不成功，可以起诉
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老师，你好，我公司签了9份商品房购买合同，合计总价为1000万，在付认购金时已支付200万，剩下尾款为800万，开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理，合同、发票、付款口径不一致
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老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
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老师，您好，想问一下，我们公司有个供应商，质保金还没到时间支付，我们合同规定是质保期到了后再开票，收到票后付款，但是现在供应商偏要提前开票，明确表示不让提前开具，这个票据我们怎么处理比较好呢？
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我司提供技术服务，本期开票200万，已收款，但是我司对下游供应商还未收票付款，那这里开票200万如果记了收入，成本怎么办？因为我们对下游供应商的付款不一定在今年，这个怎么处理比较合适？
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老师，我这边要注销一个单位，现在应付账款的往来款金额较大找不到发票，供货商也不愿意再开或者我们在支付货款！请问一下怎么账务处理？
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快递公司，总部给派的件让往下派，会给我们结算派费，我们再找也业务员往下派发结劳务费，可以开差额征税发票么，我们公司就相当于中间赚个差价
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请问下:乡政府给企业打了一笔款，未确定款项性质以及暂未确定拨付文件，会计上如何账务处理？税务上需要缴纳企业所得税吗？也就是说次年需要纳税调增吗？
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个体户申报含税收入是25万元，那下账上库存是多少
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老师，现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费，但由于售后维修有应收也有应付，23年年底直接在一excel表里面互冲，余额再支付给他们，但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账，那请问这两笔应付账款该怎么调？
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老师，十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了，现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
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老师，不上社保员工的个税=（工资-基本扣除费用-专项附加扣除）*税率，对吧？
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老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
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老师，公司被s局通知要看仓库，老板让我看账，我看不出啊，24年才4个月的账，都是导出的表格，总账明细账，看不到分录，怎么看啊，
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办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
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关键我们这边还付了10000押金，货款到时少只有1700需要开票，押金和货款都是通过基本户付的款
现在收据和发票都不给开，供应商一直让在进货，后面多了一起开
同学，你好 这个没关系的
目前关键是他的产品不是食品级的，我们这边还打算换供应商
同学，你好 那就让对方开发票，结束合同
关键是现在对方不给开，如果实在要不到发票，是通过基本户付款的，对我们有啥税务风险没
同学，你好 如果没有发票，那就不能税前扣除了
我们采购的是原辅料货款1700，这个如果没有发票，汇算清缴是要全额纳税调增1700，不得扣除是这个意思吗，在没啥税务风险是不，因为是基本户付款的
同学，你好 嗯嗯，是的