老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
同学，你好 可以先协商，如果协商不成功，可以起诉
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老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施，当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了，现在几年过去了账上还是挂的预付账款，没有发票这个应该怎么处理呢？
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老师，你好，我公司签了9份商品房购买合同，合计总价为1000万，在付认购金时已支付200万，剩下尾款为800万，开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理，合同、发票、付款口径不一致
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老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
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老师，请问下，我们多年前用银行公户付款给供应商，因为当时人员变动大，没有及时收回发票，现在查到缺票要找供应商的时候，发现供应商已经被封了，开不了发票了，那怎么办呢？我们账务上要怎么处理才合规？
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老师，您好，想问一下，我们公司有个供应商，质保金还没到时间支付，我们合同规定是质保期到了后再开票，收到票后付款，但是现在供应商偏要提前开票，明确表示不让提前开具，这个票据我们怎么处理比较好呢？
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2025年我们干了一个项目，这个项目是其他公司中的标。项目结束后人员工资由中标公司成立农民工工资专户发放，项目人员工伤保险由中标公司申报。2025年中标公司未给这部分人员申报工资薪金。我们公司未与中标公司签订劳务分包合同，目前要求我公司给这个中标公司提供劳务发票，我们给提供劳务发票合规吗？
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您好老师：我单位外雇车在厂区内倒运自产的原材料到下一车间继续生产，就是厂内部倒运，这样的发票如何做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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关键我们这边还付了10000押金，货款到时少只有1700需要开票，押金和货款都是通过基本户付的款
现在收据和发票都不给开，供应商一直让在进货，后面多了一起开
同学，你好 这个没关系的
目前关键是他的产品不是食品级的，我们这边还打算换供应商
同学，你好 那就让对方开发票，结束合同
关键是现在对方不给开，如果实在要不到发票，是通过基本户付款的，对我们有啥税务风险没
同学，你好 如果没有发票，那就不能税前扣除了
我们采购的是原辅料货款1700，这个如果没有发票，汇算清缴是要全额纳税调增1700，不得扣除是这个意思吗，在没啥税务风险是不，因为是基本户付款的
同学，你好 嗯嗯，是的