老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
同学，你好 可以先协商，如果协商不成功，可以起诉
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老师，你好，我公司签了9份商品房购买合同，合计总价为1000万，在付认购金时已支付200万，剩下尾款为800万，开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理，合同、发票、付款口径不一致
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老师您好，咨询一下，如果已通过基本户付款，并且付款时按开发票价格付的，付款前供应商也答应开票，现在款付了，供应商迟迟不愿意开票，怎么处理比较合适
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老师，您好，想问一下，我们公司有个供应商，质保金还没到时间支付，我们合同规定是质保期到了后再开票，收到票后付款，但是现在供应商偏要提前开票，明确表示不让提前开具，这个票据我们怎么处理比较好呢？
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我司提供技术服务，本期开票200万，已收款，但是我司对下游供应商还未收票付款，那这里开票200万如果记了收入，成本怎么办？因为我们对下游供应商的付款不一定在今年，这个怎么处理比较合适？
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老师，我这边要注销一个单位，现在应付账款的往来款金额较大找不到发票，供货商也不愿意再开或者我们在支付货款！请问一下怎么账务处理？
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老师，晚上好，请问算成本时，单件产品的人工工工资是按做这件产品的人的工资算，还是按总工资除以总时间，算出单位时间工资，再乘以对应这件产品的时间
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关键我们这边还付了10000押金，货款到时少只有1700需要开票，押金和货款都是通过基本户付的款
现在收据和发票都不给开，供应商一直让在进货，后面多了一起开
同学，你好 这个没关系的
目前关键是他的产品不是食品级的，我们这边还打算换供应商
同学，你好 那就让对方开发票，结束合同
关键是现在对方不给开，如果实在要不到发票，是通过基本户付款的，对我们有啥税务风险没
同学，你好 如果没有发票，那就不能税前扣除了
我们采购的是原辅料货款1700，这个如果没有发票，汇算清缴是要全额纳税调增1700，不得扣除是这个意思吗，在没啥税务风险是不，因为是基本户付款的
同学，你好 嗯嗯，是的