老师 我想问下做账的时候比如没有发票 但是银行回单备注的报销是比如什么水电 房租 从公户转出去的 那肯定是借 管理费用 贷银行存款 这个入了费用就肯定在利润表的管理费用里面 那不就相单于减少了利润 但是不是说有发票才能税钱扣除 这里不太懂

老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。

我是家具城管理人员，每年负责收费，租赁费就是，这个家具城属于村里产业，然后有一年，村里要用钱，就来家具城借的家具城租户的钱，拿村里用去了，但是后来还款是我还的，我银行流水都有，现在出现一个问题就是，当时村里会计应该给我打个条才对，我对账时候发现会计把这钱下她那里了，就等于我的支出没了啊！ 今天上午我问她，你给我补上条子就行，她说，我给出纳员那里啦，出纳员就说我没记得有这个单子，什么情况呢？就是说，我和会计之间的这个事，出纳员并不知道的啊！

我就是想问，就是我现在这边有一家账是什么情况呢？就是它是属于生产企业，就是他有原材料，比如说水泥，沙子这些东西，但是这里面有很多东西，像是沙子这些，我是没有那个发票的，然后呢，我没有发票，但是就是我就想问一下，就像这种情况没有发票呢，我就做不了费用是不是？就是不能税前扣除，但是就是要是记账的话正常，我应该这个钱就是应该是入账的，记的时候我应该记这笔，但是只是说他不能税前扣除，其他地应该就是不记行，不像这种他不能税前扣除的，我不记行吗？

老师，我就是想问，就是我现在这边有一家账是什么情况呢？就是它是属于生产企业，就是他有原材料，比如说水泥，沙子这些东西，但是这里面有很多东西，像是沙子这些，我是没有那个发票的，然后呢，我没有发票，但是就是我就想问一下，就像这种情况没有发票呢，我就做不了费用是不是？就是不能税前扣除，但是就是要是记账的话正常，我应该这个钱就是应该是入账的，记的时候我应该记这笔，但是只是说他不能税前扣除，其他地应该就是不记行，不像这种他不能税前扣除的，我不记行吗？

老师，一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包，总计：8400块钱，我一月份做帐时的分录：借：管理费用-福利费8400 贷：银行存款8400；我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里，但是有个问题我不知道怎么处理，每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税，但是这300块钱上个月时就已经发放了，那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀？