老师，请问一下客户在我们代账公司付费，但是25年付款了给老板。老板忘记叫我们开了，现在26年2月开。还能入25年的嘛？

本代账公司的账不是我做。但是她们没看到公户入款，不知道收款了肯定不入账的。

我是做客户的账，我客户付款了 但是客户没有收到代账发票。

那么直接在今年开票做收入

那我做费用在26年算了。就不入25年了

你们做费用还是做到25年的

那直接借管理费用 办公费 贷其他应付款法人 不需要暂估 冲了之后重新做吧？

就直接把26年2月取得的代账发票，直接入25年12月做 借管理费用办公费 贷其他应付款 法人？行不？

 直接入25年12月做 借管理费用办公费 贷其他应付款 法人

好的。谢谢老师。