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进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗

2026-02-23 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-23 21:06

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-02-23 21:09

您好,1. 进项发票1月开,报关单和销项发票在2月,要3月退税,需在2月做“出口退税类勾选”,不是3月。 2. 2月勾选后,在2月申报期内完成2月增值税申报。 3. 3月初在出口退税系统申报退税。 4. 顺序为:2月勾选 → 2月报增值税 → 3月报退税。

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快账用户8087 追问 2026-02-23 21:11

2月申报增值税,那2月国内销售也要申报吗

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快账用户8087 追问 2026-02-23 21:12

我3月初申报2月增值税可以吗?

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齐红老师 解答 2026-02-23 21:17

对,要申报 不对 3月初申报的是2月的税,不是2月申报

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-23
您好,不能,只能抵扣后面的,不能抵扣前面的
2025-02-27
可以在2月份报税期前勾选进项票
2024-01-11
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
同学你好 1.不能哦,发票开票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
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