老师，请教下我们刻章行业，后期从供应商买的芯片卖给别人，我们发票项目名称再开文具，印章是不是就不行了

老师，请教一下，我们从供应商那里采购东西，然后供应商开了一套模具，我们先把模具费给他们，然后从他那里采购原料到一定量，他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定，万一市场行情不好，停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账，索要收据还是发票呢？分录咋录

老师，请教一下，我们从供应商那里采购东西，然后供应商开了一套模具，我们先把模具费给他们，然后从他那里采购原料到一定量，他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定，万一市场行情不好，停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账，索要收据还是发票呢？分录咋录？

老师，我们属于职业培训学校公司（非学历教育），有一个中间商找到我们合作，给我们送人来培训，培训费是由中间商（个人）直接我们打款，然后我们给她开票（发票是按照她提供的不同公司的名称开具），其实说白了她就是从中赚取差价，这样的业务我们要怎样合理做，才能规避风险？

劳务公司，总包打来12.5万元的工具购买费，因为之前都是老板先买，后面总包再付给我们钱，有的项目就是我们自己买，总包不给报销，这种我入了费用，因为供应商开有发票，有的项目就是老板垫付，总包打来钱，但是总包打来的12万多怎么做分录呢，我们有很多供应商，那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款，开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款

劳务公司，总包打来12.5万元的工具购买费，因为之前都是老板先买，后面总包再付给我们钱，有的项目就是我们自己买，总包不给报销，这种我入了费用，因为供应商开有发票，有的项目就是老板垫付，总包打来钱，但是总包打来的12万多怎么做分录呢，我们有很多供应商，那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款，开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款