劳务公司，总包打来12.5万元的工具购买费，因为之前都是老板先买，后面总包再付给我们钱，有的项目就是我们自己买，总包不给报销，这种我入了费用，因为供应商开有发票，有的项目就是老板垫付，总包打来钱，但是总包打来的12万多怎么做分录呢，我们有很多供应商，那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款，开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款
同学好，12.5有开过来发票吗
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老师，您好。建筑劳务公司，总包方通过农民工工资专户代发工资，我们公司账户处理怎么做？例如项目100万，开票给总包100万，30万总包直接发放给农民工，70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况，要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师你好，我们有2家公司，一家是建筑劳务公司，一家是商贸公司，我们公司和甲方（总承包）、还有一家卖模板的公司供应商，这批模板从供应商那边运过来以后，有二次运到另外一个工地上去了，另外的这个工地承包方是同一家，现在这第二个项目上要给我们公司付模板的材料款，但是我们公司没有进项发票，只有一份模板采购合同，我们商贸公司的给第二个工地的承包商销项发票应该开不了咋办呢
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老师，我们的电费发票是先交钱的，后给开发票。然后，我做的都是借预付账款，贷银行存款。然后等发票回来的时候，就是借管理费用，贷预付账款。但是吧，我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了，大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧，他可能是我没来这个单位之前，我们老板个人垫付的。就是，但是也不确定，但我觉得肯定是以前有人儿交过，然后就是我们又交了，然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000，但我现在发票已经达到7000了，我多出那1000块钱，我应该怎么记账。
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我们供应商因税没补齐，她们开给我们的发票被列为风险发票了，我们要怎么处理？ 事实情况是她们不可能补税了。发票永远不会正常。
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打过来的12.5我们没有给总包开发票，而且买工具的钱有的五金店给开了发票，有的没开，开了发票的我都入管理费用了，没开的我还放在应付款那里
没开发票的就退回款项，如果老板垫付的就直接退给老板就可以
我们没有退回啊，现在我的诉求就是怎么合理做这笔费用，这笔钱是八月份打进来的，有个老师说做借银行存款贷预收账款，后面买工具入借主营业务成本贷银行存款，然后冲减成本借预收账款贷主营业务成本，如果有剩下的钱做借预收账款贷营业外收入
这样也可以，我说的方案就是如果老板垫付资金了就直接把钱给老板就可以
有很多买工具的钱都是老板私下自己付的，有些是公帐付的，买工具收到别人给开的发票的我做的借管理费用贷银行存款，没发票的我做的借应付账款贷银行存款，上面说的冲成本的我应该怎么改啊，把计入管理费用的都改成主营业务成本吗，老师请指教，我现在搞懵了，不知道怎么弄进成本
可以改为主营业务成本，和老师说的统一起来，如果不改后期都统一用主营业务成本也可以，费用和成本后期都进利润了
那我现在做的都是购买工具借管理费用贷银行存款，我就直接冲减费用就好了做借预收账款贷管理费用，如果有剩的钱就借预收账款贷营业外收入，这样行吗，我要改为成本的话我不会改
有发票的进费用不用改了，剩余的确认收入就可以了，后期类似的就不进费用直接主营业务成本就可以了