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老师,我们去年一月份开专票给对方付款,结果他们款没付就抵扣了。现在说金额开多了,重新开发票,重开发票我就要把以前错发票开红字发票,开了对方已经抵扣又开不出来,这个怎么处理,老师。

2026-03-02 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-02 12:27

您好,对方开红字信息表,你们再开负数发票

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您好,对方开红字信息表,你们再开负数发票
2026-03-02
抵扣了,还是可以开红字确认单的呀
2024-05-14
你好,对方做了抵扣就不用把发票寄回了。,红字发票把发票联和抵扣联都给对方
2020-08-09
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
同学你好 申请红字发票信息表
2022-08-22
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