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2月份东莞开了30万出去,现在老板想要红冲改深圳公司开票,红冲之后这张发票的销项税额会直接抵减吗

2026-03-02 11:53
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2026-03-02 11:53

没法子的,还是要先交2月的税

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没法子的,还是要先交2月的税
2026-03-02
您好 请问4月收到发票的时候分录怎么写的
2020-09-11
您好,开发票出去才能把这个留抵税抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 开未税金额 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89
2024-06-08
您好,金额不一样,新开发票金额大要交税的,交差额部分。 不一样的东西,销售发票开了红票,结转成本的分录也要红冲,再按新发票做正常的确认收入和结转成本分录
2024-06-08
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
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