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老师你好,我想请教一下,我司是贸易公司,库存只有2-3万,但进项税金还有14万,公司准备要注销了,那我是申请退进项税额,还是把进项发票金额开完,那如果是开 销项出去,抵了税,没有库存的数量,像这种情况,应该怎么处理呢

2026-03-09 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-09 14:34

只能正常把库存开完,多余的进项没法抵扣的,也不能退税的

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快账用户2365 追问 2026-03-09 14:35

为什么不能抵扣,

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齐红老师 解答 2026-03-09 14:36

你都没那么多销项税

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快账用户2365 追问 2026-03-09 14:39

原来是有的,就是原来的进项发票税太大的,没有低扣,就交了税,库存与抵扣,不是一一对应的,有时交多,有时交的少

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齐红老师 解答 2026-03-09 14:39

注销前剩余的没法抵扣了,因为没有销项税抵扣,也没法退税.转入营业外支出.不能虚开发票抵扣

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只能正常把库存开完,多余的进项没法抵扣的,也不能退税的
2026-03-09
您好,不通过开票来消化进项税,可以留抵退税的
2024-12-12
你好,可以说因为注销,低价销售掉了,你这边只需要承担增值税
2022-06-01
您好,那您计入固定资产,销售按处置固定资产
2021-03-10
同学,您好,你有进项,怎么还会缴销项,你没有认证全,对吗
2020-08-07
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