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Q

郭老师，我们开了租车发票，是开25年1-12月的，我25年没做费用，现在怎么做

2026-03-09 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-03-09 15:09

你现在做调整分录借：利润分配-未分配利润增值税-进项贷;银行存款需要修改上年的报表，然后再做汇算

快账用户5392 追问 2026-03-09 15:16

正确应该怎么做，怎么付款，我们租的是老板个人的车，按月付款

齐红老师解答 2026-03-09 15:20

正确的是当月就直接做费用，跨年开票附在上年的凭证后边就行

快账用户5392 追问 2026-03-09 17:00

去年没做费用，次年补开，税务可以补去年的，那收到票怎么做

齐红老师解答 2026-03-09 17:04

现在直接在12月补做费用，然后更正申报

快账用户5392 追问 2026-03-09 17:07

12月的已经结账，交了

齐红老师解答 2026-03-09 17:09

现在更正申报，不然不对的

快账用户5392 追问 2026-03-09 17:13

如果前面没做费用，我收到票，直接做当月费用可以吗

齐红老师解答 2026-03-09 17:14

不可以的，你做到今年的费用就没法税前扣除

你现在做调整分录借：利润分配-未分配利润增值税-进项贷;银行存款需要修改上年的报表，然后再做汇算

2026-03-09

25 年已经按月计提过费用，26 年票到了：直接冲暂估，不重做费用，发票做附件就行。分录：借其他应付款 - 暂估贷银行存款

2026-02-27

预付房租发票借：预付账款-房租应交税费-增值税-进项贷：银行存款按月摊销借：管理费用-房租贷：预付账款-房租

2025-10-24

可直接在25年做分录，做为25年损益

2025-10-17

先根据进货单据暂估成本

2025-12-26

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