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老师好,公司所有的应收账款都做在了预收账款,所有应付账款都做在了预付账款,这个需要调整吗?需要调的话该怎么调呢

2026-03-20 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-20 16:14

是负数余额才需要调整的 比如: 应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现,应收账款现在余额是1000。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。

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是负数余额才需要调整的 比如: 应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现,应收账款现在余额是1000。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。
2026-03-20
你好,这个你自己决定,但是一般建议从月底开始。 你要调的话,比如现在预收账款是借方余额,你就写到贷方借,应收账款贷,预收账款。
2025-03-19
你好,是的,有协议可以冲销
2025-01-11
你好,这种不需要附件儿的,你可以直接在摘要里写上调整科目。
2022-05-09
你好 都是哪个方向的余额 分别多少的鞋下
2024-06-05
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