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老师,我收到供应商开具的红字发票,我怎么做账

2026-03-25 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-25 16:36

您好,把前面的分录红冲掉就可以

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快账用户5627 追问 2026-03-25 16:37

填附表二的时候是不是要填在进项转出那一行呢,是专票

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您好,把前面的分录红冲掉就可以
2026-03-25
12月原分录红冲,进项税转出。1月份正常做账
2023-12-17
是的,我是只开具红字信息表给到供应商,然后供应商自已开具红字发票
2022-06-29
同学你好 你们给供应商开红字发票? 是红字发票信息表吧
2022-09-01
同学,你好 借:库存商品 负数 贷:银行存款 负数
2023-08-11
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