21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？

老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）

老师，我们11月收到预付的供应商开的发票，已认证，并记账，借成本、进项税，贷预付款，12月对方开了红字，原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后，如何做分录？记进项税转出吗？如果进项税转出是正数还是负数？我成本也做负的，没法平账了。还有，在报税时，进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出，做进项税负数的话，那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致，请问怎么办

9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上

老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150

老师，我们去年卖的商品100万，当时确认收入也收了钱，当时确认收入的分录，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交增值税 问题：但是现在4月份达成一致，对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣，对方公司给我们开红字发票信息表，我们给对方开负数发票，我们给对方退款50万， 那么我开的负数发票怎么做账呢？