设备100万，收款90万，开票100万，现在因为质量问题客户不付尾款，补协议调整合同金额为90万，怎样处理好，客户不给开红字发票
那么不能收回的10万转入销售费用-质保费
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出口货物，根据报关单已开票700万元，由于后来未去国外安装调试，故客户实际付款给我司600万元，还有100万元不再支付给我司，目前账面挂账应收账款100万元，则这100万元如果开具红字普票，应该如何开？因为报关单涉及30几种货物，那么开100万红字是随便选几个开，还是怎么开呢？（因为国外的安装调试金额包含在各个货物价格中，报关单是货物，已开的普票也是货物）
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老师好！有一个项目，合同签订金额180万，货物为主，第一次开票100万，付款100万，剩余80万未付。现评审报告核减20万，还需付60万，里面所有明细都有核减，这种情况下，60万的发票怎么开呢？第一次付款中发票上的设备价格都比核减金额高，这些需要再做调整吗？ 非企业，未付款项没有挂应收账款，如果现在按160再重签补充协议，怎么开票才能让发票和评审金额对上呢？
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各位老师你好，请问一下，公司已经给客户开票了假如金额是10万，客户在回款时以产品质量问题少回500，且不给红冲发票，这500怎么做账务处理呢？ 借：营业外支出，贷：应收账款 这样正确吗？
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老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理
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老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的处理不当原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，这种情况可以嘛？账务怎么处理
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我们按100还是按90万确认收入呢？
还是按100万确认收入，应收的10万转入销售费用-质保费
这个会不会构成虚开增值税发票嫌疑，而且多交税了
不会的，那个是因为质量问题
质量问题不是做为销售折让开红票吗？
现在对方要求质量扣款，发个通知就行
就是那种罚款通知，不要签协议说合同价格调整是吧，调整的会就要按最终合同价开票，而罚款就不需要冲发票？可以这样理解吗
是的，就是那样理解的哈
谢谢老师了
不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。