老师，我从成都买的材料回来，运费是对方公司支付的，但是他们找的个人拉到我们工地上，像这种，我需要运输的票作为原始附件，这种我应该怎么处理嘛？

老师，我们是一家食品销售公司，找了一个大品牌公司，用他们的品牌去找工厂生产产品，然后再从这家品牌公司将产品买过来，但这个公司需要收取工厂出厂价30%的品牌费，我们为了降低品牌费，就和工厂约定，产品的包材由我们买好运到工厂，包材开票给我们，工厂只需要负责原料，这样出的品牌费就少了，这样合理，税务和账务上有没有什么问题

我们是运输公司，车辆是挂靠在其他公司，但是还款都是我们公司，这些车辆也服务于我们公司，那从对公付这些车辆的保险，车贷怎么入账 这些车实际受益都是我们公司，也都是都我们公司来管理 因为是按揭车辆，水泥罐车那种，一般交个十万就可以提车回来干活，但是车是入户在对方，等于挂靠在对方 拿来运营，但是，我们这边要还款，交保险，如果说不是我们公司的不能从公账走，那我们这些车贷，保险数额巨大该怎么处理呢 那车贷，保险，我怎么写分录 所以权不在我们这边，不能入成本，那可以入费用吗 现在是实际挂靠费老板私账给了对方，私人给私人了 ，老板付过去直接就写挂靠费

老师，我们工厂给A客户加工，我们赚取加工费，而且我们的系统只核算加工收入。A客户的原材料自己从B那里买的，送过来我们工厂后发现材料不对，本来是需要退料的，但是由于各种维持三方关系的原因，所以我们工厂决定把错的材料自己买下来，给A客户换成对的料，错的材料用作以后加工其他产品，但是这个错的料以后没办法变成我们工厂的成本，这该怎么处理？

老师，我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，这么操作对吗？

我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，发票要分6次开回来，这么操作对吗？