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老师,我想问下,企业所得税季度预缴申报时,表格中的营业收入和营业成本是不是就是指主营业务收入,主营业务成本,其他业务收入,其他业务成本。利润总额就填利润表中的利润总额,是这样吗?还是成本要加上期间费用营业外支出那些
老师,公司刚成立,没有收入和成本,但是有一笔股东转让交的印花税,做到营业外支出了但是在报企业所得税季报的时候营业收入和成本是不是不用填?直接填写利润总额可以吗
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师,您好,我根据手工计算,算出了第二季度的主业业务收入、其他业务收入、营业外收入、主营业务成本和三大期间费用,这些数据够报税了吗?有没有需要补充的?
你好老师,做汇算清缴时,财务报表盈利了,没有营业外收入时是亏损,这是合作社的免税,但是在填所得税优惠明细表时,项目收入填主营业务收入加不加营业外收入?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?