同学你好, 对的,目前税局系统还没有开发出 负数发票的红冲抵扣功能。

请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢研发费用,不一定需要做到软件账里面是吧,我看这个公司软件账里面就没有,好像都是先普通做账,后面在从软件里面导出工资,社保,原材料的数据,最后在凑那么多比例的研发费用,做到表格里面去
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!一个材料发票有5个明细构成3.6万,但我想从系统导出的数据直接是金额+税额=3.6万,不需要5个明细,有没有方法设置啊
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,我们业务是购进设备再卖出去,分项目计成本我想在银行存款里面反应,那么收到购进发票我也分项目设置成本,是不是没有必要,我觉得在分录摘要里面写好某某项目发票成本就可以,直接统一入原材流可好,结转成本时再借主营业务成本,贷原材料
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢!买香烟或酒的发票,我是不是直接记入招待费啊,感觉每年这些好多?我在想这是项目的招待,能不能直接计入其他直接费用,免得招待费太多了,有一部分到少是要调增的
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,否则差评老师收到红冲发票可不可直接借材料-2 借应交税费–进项税额-0.65 贷应付账款-2.65 直接 做一张红字凭证就可以对吧,不用另外把税记到进项转出这个科目吧,申报进项转出就行是吧
老师我们要起个个体工商户的执照,暂时的主要业务就是承包公司的食堂,这个注册流程是怎样的,经营范围选哪些呢
老师,母公司打给子公司钱,大多是借款,偶尔有向公司的采购,请问都计入应收账款或者应付账款可以吗?对比计入其他应收款和其他应付款,计入应收账款和应付账款税务风险哪个小,实务中都是如何操作的呢?
自然人扣缴端怎么添加上公司
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!负数发票,在系统是不是不能抵扣的,直接做进项转出是吧,我刚刚在系统没有看到进项负数
老师好,2025年10月10日注册的公司,什么时间范围内必须实缴到位呢
老师好!我们公司的出租车是挂靠在公司个人经营,现在有一辆出租车出售了,这辆出租车没入固定资产,账务该怎么处理?
老师,个人2025年有工资,然后另外有劳务报酬,但是劳务报酬在2025年没有申报,请问现在怎么补报?
企业刚成立,其中有家公司要注销将设备投资给我们公司,这个设备怎么做实缴给我们、还有公司刚成立,我们有专利指标,做账有什么注意点,以及公司装修、购买沙发、车辆、办公桌怎么做账,会计分录如何做
老师,请问。a公车股东,是b公司的法人,a公司的车给b公司在用,可以报销吗?可以抵扣吗?需要签订什么手续不
请问老师怎么打印已报增值税及所得税报表