我们已经发出货了，但还没有开发票，这个怎么做账
同学，你好
发出货，对方收到没？所有权转移了吗？
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Q
我们买入的产品没有收到货，也没有收到发票，但是我们已经收到购买方的货款，已经开了发票，这种怎么处理呢？
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Q
请问下我们卖给客户的货物，已经发货了，但是没有开票，我们也收款了，这个我们要怎么做哪些分录啊
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Q
老师，货款已转，货物已经收到，但是发票还没有开，怎么做账呀
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Q
老师你好，请问产品还没确认验收，但是我们已经把发票开出去了，这个发票我们怎么结账呢
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Q
老师，您好，销售商品时，我们货已经发出，但是还没有收到款还没有开发票，账面如何做账
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老师，我们开住宿费1200，银行回单上看到商户收单1198，差的2元是不是扣手续费了，问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元，银行回单没显示手续费2元，做账要不要把2元计财务费用里面？
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老师，我们现在有两栋楼，一栋是做酒店，一栋是做餐饮，酒店和餐饮都会被升为一般纳税人；现在有一个难点，就是酒店升为一般纳税人的话，进项专票就很少，这样会导致我们交的增值税非常高；如果酒店与餐饮合并在一张执照报收入，一年就是2000万的营收，餐饮取回的进项专票就比较多，可以抵扣得多，餐饮买东西取回的专票，抵扣餐饮和酒店的增值税，这样是否可行？税负是不是低很多？
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老师，我们开住宿费1200，银行回单上看到商户收单1198，差的2元是不是扣手续费了，问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元，银行回单上没显示带出去扣手续费2元，这种情况要怎么做会计分录？
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老师，我们开住宿费1200，银行回单上看到商户收单1198，差的2元是不是扣手续费了，问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元，这边情况要怎么做会计分录？开票1200，收款1198，差2元怎么入账？
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对方收到货了
同学，你好
做收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
那我这个月报税了，下个月开了发票，那这个税怎么报，只有这一笔收入
同学，你好
下个月，未开票收入，做负数。
正常开票里面做正数
未开票收入可以填负数吗
同学，你好
是可以的
那意思就是下个月一正一负就是0了
同学，你好
是的，理解正确