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老师咨询您一下,我们公司对公付出去的员工报销,还有租房费给个人的,劳务费给个人的没有发票,现在该怎么做平账呢?

2026-04-03 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-03 10:32

同学,你好
分录是正常做的。
但是没有发票,不能税前扣除

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快账用户1931 追问 2026-04-03 10:35

我们的账是代理做,我也是这么说的该怎么计入科目,怎么计入,她说是电子税务局,走成本费用没有发票出现预警,我说汇算清缴调增,我这样合理吗?

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齐红老师 解答 2026-04-03 10:36

同学,你好
是合理的

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快账用户1931 追问 2026-04-03 10:38

还有前期我们支付的劳务费有好几百万,没有申报个税,代理一直往来挂着挂了800万,现在咨询老师一下该怎么平账,能不能走劳务成本,汇算清缴调增。主要都是以前会计遗留问题,一个个补申报个税也不太现实,想咨询您该怎么办?

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齐红老师 解答 2026-04-03 10:38

同学,你好
可以
走劳务成本,汇算清缴调增

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同学,你好
分录是正常做的。
但是没有发票,不能税前扣除
2026-04-03
你好,房租是计入费用的,但是你无法取得发票的话,不得税前扣除,汇算清缴需要做调增
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