出货次月15天来款给返利开票按当月出货扣返利还是按当月出货扣上月返利算金额

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• 老师：滞纳金100.78元已经在计算应纳税所得额中扣了·1图 企业所得税年报 纳税调整明细表提示滞纳金 103.56元，图2 我想说的是 103.56-100.78=2.78元基数算现补缴的金额吗

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