老师您好，我刚刚在更正上年四季度的申报表，企业所得税费用比之前交的少，税务局怎么退给我呢

我填年度企业所得税的时候也没有写本年应退所得额

是不是不用更正季度申报表

您好，退税分为自动抵减以后季度税款，或在电子税务局通过汇算清缴结算多缴退抵税模块申请退回对公账户。 假设之前多交了1000元，退税的完整分录如下： 借:应交税费-应交企业所得税1000 贷:以前年度损益调整1000 借:以前年度损益调整1000 贷:利润分配-未分配利润1000 借:银行存款1000 贷:应交税费-应交企业所得税1000 对。年报算出负数直接申请汇算清缴退税即可，不用更正季报。

那我已经更正了怎么办

因为之前季度营业收入金额错误，更正了四季度企业所得税和财报的营业收入，所得税费系统也自动变了，所以现在填年度的时候累计已交所得税费金额和我实际觉的对不上

没事的，更正后季度数据会和年报自动对上，你按正常的流程退就行

季度因为改了金额所以年度也是这个金额，但是我实际缴费的金额比这个多在申报年度企业所得税的时候也没有也应退多少

年报主表实际已缴所得税，是实交的钱，系统会自然算出退税金额

我刚申报完年度的企业所得税，申报成功但是写着实际应补退税费0元

老师，他还会退钱吗

我现在再改上年度四季度改不了了

作废年报，主表的实际缴所得税改为真实的金额，提交后系统自动算

年报作废不了，只能更正

哦哦，更正是一样的效果

怎么更正老师

您好，就是更正时把实缴的所得税改了嘛

这个系统自动的，我改不了

哦哦，全部初始化，重新填，数据会刷新，不过得过2-3天申报，税务说同步数据要2-3天的

好的，那我过两天再更改，是这样吗

您好，是的，下周三再去看看哦

好的，谢谢老师