老师，商贸型出口企业开进来的发票日期是2026年1月，但是出口退税勾选在2026年4月，这张发票应该做在几月份？分录怎么写？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，供应商开出来的8月开出来的专用发票，这个发票用于出口退税的，我10月份才做出口退税勾选，那我写发票能在8月份的时候入账做分录吗
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写成带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写出2月和3月带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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老师您好，请问公司在2023年4月份认证了一张发票，但我能公司是进出口贸易公司，在1月份做出口退税的时候发现此发票税率是1%无法申请出口退税， 税率应该是13%，请问如何处理此发票和税率呢？
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老师，您好！我公司首次出口货物采购发票是24年12月的，出口日期是25年1月，收外汇大概要4月，那么采购发票退税勾选及申报退税都应该是在4月，对吗？还是可以提前勾选？
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您好，这张发票应在2026年1月入账。下面数据是我假设的 1. 2026年1月收到发票时： 借：库存商品 100000 应交税费-待认证进项税额 13000 贷：应付账款 113000 2. 2026年4月出口退税勾选时： 借：应交税费-应交增值税-出口退税 13000 贷：应交税费-待认证进项税额 13000 3. 2026年4月结转征退税率差（13%-10%=3%）： 借：主营业务成本 3000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 3000 4. 2026年4月确认应收退税款（100000×10%=10000）： 借：应收出口退税款 10000 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 10000