老师好，资产负债表 应付账款 是负数 应不应该重分类到预付账款，要是重分类到预付账款的话 资产总额就会偏高 这个到底要不要重分类的

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• 员工转进来钱交社保，缴纳社保费的分录，贷方可以直接写其他应付款员工吗，那银行存款支付的社保费怎么办

• 老师，小规模开了专票，这一张票要交增值税外，另外的计算30万以内不用交增值税，包不包括这个专票的销售额？

• 请问一下工会经费的计费依据是工资吗

• 老师好，我想问下，子公司分配给母公司在25年末计提的应付股利，现在发现金额有变化，我已经报四季度和年报但是没有划税情况下，我是改12月份的凭证和报表吗，还是怎么改法。谢谢

• 租赁合同和购销合同需要双方交印花税吗

• 我4.4日输错数字误转投资款120010进公司账户了。怎么退回我原私人卡？我原本想转1210进公司发工资。 我4.5日发现后重新转了1210进公司账户发工资，现要求120010全部原路退回。 清明假后请帮我处理一下看需要走什么程序退回。

• 从2026年1月开始每月的大额21也在工资收入里加上上税了但是工会经费交的时候包括这个21吗，这个钱没发到手里呀

• 小规模增值税专票和普票的分录是怎么样的呢？

• 老师，本年净利润5,849,423.30 元，上年的净利润是-5,623,811.18元，那么今年应该提的法定盈余公积金额是多少？

• 老师，请问4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底