你好，老师@董孝彬 比如我25年发生的制造费用 然后26年收到发票 可以直接通过借利润分配 贷应付账款吗

你好，老师，今天我收到去年21年员工的高铁发票，账务怎么处理比较好，可以借未分配利润，贷其他应付款吗？明年做22年所得税汇算清缴的时候要不要处理呢

你好 老师 十二月份暂估了成本 分录是 借生产成本 贷应付账款 然后一月份收到发票 跨年了 我红字冲销原分录 然后暂估金额与发票金额一致 分录借 生产成本 应交税费-进项 贷 应付账款 要调整未分配利润吗

老师，这个付厂房租金： 收票前错：制造费用-租金166666.67元，应交税费-进项8333.33元，贷应付账款-**公司175000元 收票后借应付账款175000元，贷银存175000元 借生产成本166666.67，贷制造费用：166666.67 结转成本：借库存商品166666.67元，贷生产成本166666.67元 结转销售成本借主营业务成本166666.67元，贷库存商品166666.67元 这一大长版可不可以就挂应付然后支付，直接结转借主营业务成本，贷制造费用，然后结转损益借本年利润，贷主营，这个过程能节省吗

你好老师，去年有一张发票金额入错，导致应收账款和主营业务收入，销项税金额有误，今年发现直接通过以前年度损益调整对吗？ 原分录 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交销项税13 冲掉分录 借:应收账款 -113 贷:以前年度损益调整 -100 应交销项税 -13 正确分录 借:应收账款120 贷:以前年度损益调整 106.19 应交销项税13.81 最后再结转到未分配利润。这样对吗？

老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？ 还是说收到发票直接借主营业务成本 贷应付账款