不是,你是在25年计提的,还是只能更正25年的汇算,改为可以税前扣除

请问老师,24年的发票入在了25年,25年做24年度所得税的汇算清缴时也没有调整,那26年做25年所得税汇算清缴时该怎么办?
老师请问25年汇算清缴的时候是不是只把工程施工结转到主营业务成本的无票支出做纳税调增,结转在26年的在做26年汇算清缴的时候再做纳税调增
老师好,研发费用加计扣除26年做25年汇算清缴不享受的话,27年做26年汇算清缴的时候还能享受吗?有没有今年放弃的话,多长时间内不能享受这一说
老师好,我想问下年终奖我们25年5月份已经计提发放了24年的,计提和申报都在25年做了,这个如果26年要发年终奖的话,直接做在26年可以吗,还是要在25年12月份账计提一下,然后25年5月份的那个到时候汇算清缴调增呢
老师您好,25年没发完的工资在26年做25年汇算清缴时要调增,那么在26年发完了27年做26年汇算清缴的时候是不是这部分又可以调减?
风险等级中,所得税季报有什么关系么
厢车运货所加的柴油可以直接计入生产成本-制造费用吗
老师我们工时和劳务公司签的合同,找的小时工,开的发票是《”生产生活服务*人力资源服务*管理费》,可以吗?
老师,你好,我想请教一下,公司前期从股东那边借了钱,挂的是其他应付(应收),现在想把这笔钱转为实收资本(前期没有实缴),可以做么?可以的话,需要哪些手续呢?
老师好,4月开票100万,5月开票200万,现在7月要红冲4月5月的,开票额度只有150万,红冲之后这4月和5月的300能不能开出去,按常理一红一篮是0,不占本月额度,那我7月的150万的额度还在不
老师,我们公司卖商品收入3000元,返500元到客户账户,但是500元只可以买我们公司的东西,这笔业务设计哪些分录呢
送货车用的柴油做什么会计科目
老师小规模,25年暂估成本20万,5月31号前取得发票15万,这个怎么做分录啊
餐费补贴,没有发票,做什么科目,需要扣个税吗,需要什么附件
老师,我们是洗砂加工企业,采购员采购配件,材料专用的皮卡车加油分录怎么做呀(朴老师)
那26年汇算的时候这部分补交了所得税,改在25年税前扣除那交的所得税呢?
是的,按权责发生制,那个是25年的费用,只能在25年的汇算调整或者调减
那意思就是更正25年的报表申请退税是吗老师
是的,就是那个意思的。
你好,更正一下,在填报 2026 年度《企业所得税年度纳税申报表》时,找到附表 A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》:第 1 行“工资薪金支出”:账载金额:填写 2026 年你账上实际计提的工资总额(假设为 X)。实际发生额:填写 2026 年实际发放的总金