Q
老师好，公司在第四季度申报实际发放工资时，输错数了，能在年度企业所得税申报时纠正吗
2026-04-08 12:00
2026-04-08 12:00
同学，你好
是可以的
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在哪张表中纠正
同学，你好
年度企业所得税，在应付职工薪酬表里面
是这张表吗
同学，你好
嗯嗯，是的
账载金额是应付职工薪酬科目贷方余额吗？是一年的吗
同学，你好
是的，是一年的
必须和个税申报一致吗
同学，你好
最好要一致
报表都对，就是应付职工薪酬这块填错数了，不调整可以吗
同学，你好
那影响不大
上年度第一季度缴纳的企业所得税，在年度申报时显示退税呢，这是咋回事
同学，你好
那就是多缴纳企业所得税了