老师您好，请教您一个问题，公司房产出租给别人了，我们代收的水电费要交给物业公司的，我们收钱要开票给付款人，然后吧钱给了物业，物业公司又开票给我们，怎么做分录？太复杂了
1）收到租户水电费 借：银行存款 贷：其他应付款 — 代收水电费 2）把钱交给物业，收到物业发票 借：其他应付款 — 代收水电费 贷：银行存款 就这两步，不进收入、不进成本，纯代收代付，最简单。 如果你必须开票给租户（实务常见），就按转售水电做： 1）开给租户发票 借：银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项） 2）收到物业发票 借：其他业务成本 借：应交税费 — 应交增值税（进项） 贷：银行存款
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其他公司帮我们代为支付了房子水电物业费 他们收到了发票 现在我们需要付给垫付的公司 请问垫付的公司可以给我们开房租水电物业费吗？
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物业公司代原物业收取的物业费，对方要我们给他开发票，收到的钱一半是代收的，一半属于我们公司的，代收的也要开发要票，代收的钱冲往来账其他应付款，然后我们银行收到的物业费都过了预收账款，请问分录怎么写？
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老师您好 我们是一家物业公司 是不是物业费是我们的主营收入，那么客户交给我们的水电费，我们是代收代付，这个不算我们的收入吧？但是别人给我们付款了水电费及物业费，让我们给他开票水电费物业费，这要怎么算呢？没搞懂
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老师您好 我们是物业公司，然后我们是代收代付的水电费，然后就是水电局会开发票给我们，我们给入进了成本，有些客户 只是打款给我们水电费，我们并没有给他开发票，那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢？它算收入吗？我要如何做会计分录呢？
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老师您 好，确认一下，小规模纳税人，有二张发票怎么做分录，公司的二间厂房租出去 一间给张三，物业费一共有二万代收代付张三的一万，自己一万，物业开票给我公司了，我公司收到张三代付物业费一万自然又要开一万物业费发票给张三，这二张发票分别怎么做分录
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个体户营业执照，一直是0申报，从业人数填1还是0
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