老师您 好，确认一下，小规模纳税人，有二张发票怎么做分录，公司的二间厂房租出去 一间给张三，物业费一共有二万代收代付张三的一万，自己一万，物业开票给我公司了，我公司收到张三代付物业费一万自然又要开一万物业费发票给张三，这二张发票分别怎么做分录
物业费，自己使用的 借制造费用或者管理费用 贷，银行存款1万， 出租给张三的，借其他业务成本1万。 贷，银行存款1万 给他开发票，借，银行存款， 贷，其他业务收入， 应交税费。
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小型微利企业--物业公司，有员工需发医药费， 领导让开发票以物业费的形式开了一张1万的发票，然后财政拨款1万打到了物业公司的账户，现在把1万又打给了员工，这比应该怎么记分录呢？
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我们是物业公司，代收的电费我们记到其他应付款去了，等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了，然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了，现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
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建筑行业一般纳税人开出销项142891.07.7,收到进项发票90586。 公司转给进项发票公司90586 请问这几笔分录怎么做 请曲老师解答 第一张图是销项，第二张是进项，第三张是本公司转给进项公司的款
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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老师您 好，请教老师，小规模纳税人，有二张发票怎么做分录，公司的二间厂房租出去 一间给张三，管理费用一共有二万，其中一万是张三的，物业开票给我公司了，分录怎么做，第二张票是收到物业的发票和张三的租金后，公司又开了一万给张三了，这二张凭证分别怎么做分录
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我们有个机器价值30万，1月已到货，2月10日完成调试安装后可以投入使用，目前2月只收到部分专票15万，款还有15万未付，固定资产入账分录如何做？（以上金额均为含税，13%,请老师详细列示下分录）
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外贸出口退税时间限制
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老师，这里没有一分钱收入呢，是给物业公司代收的物业费
代收的，你让物业给他开发票，你不要开发票 开了发票就不能走代收代付了
当然是物业不愿意哈
那你们别开发票，你收到发票也走代收代付出委托书。如果你要开发票的话，就不能走代收代付了。走代收代付的话，通过应收账款或者预收账款。
没看明白，分录怎么写？
代收代付的，借银行存款，贷预收账款1万，借预收账款1万，贷银行存款 开发票的 借其他业务成本1万。 贷，银行存款1万 给他开发票，借，银行存款， 贷，其他业务收入， 应交税费。