小规模，1月份缴纳2025年4季度企业所得税1893.44元，缴纳记到1月份分录，那计提记到几月份

但是12月没计提，计提到1月份了

那么1月计提计入利润分配-未分配利润

那1季度利润表上怎么填写？31栏所得税用不用填？我账上本年1季度末未分配利润贷方31738.34，利润表1季度第30栏利润总额33631.78，31栏要不要填所得税1893.44（缴纳2025年4季度的企业所得税），第32栏净利润31738.34

就只要做账，然后自动生成报表， 小企准则补计提所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税                  借：应交税费-所得税       贷：银行存款

我的软件不能自动生成报表

怎么会呢？买到盗版的了？

我不是用的盗版，我没有开通，用的试用版，没有那个功能，我平时都是手动做报表

那么重新做报表，只减少利润表的所得税费用

重新做哪个季度的报表

就是1季度的报表的哈

把所得税去掉？

是的，就是那个意思的

利润表把所得税去掉，那就跟我的未分配利润不一样了，