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Q

计提23年4季度企业所得和缴纳23年4季度企业所得税在2024年1月份做账要怎么做

2024-12-23 15:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-23 15:15

您好，
23年计提
借：所得税费
贷：应交税费
24年
借：应交税费
贷：银行存款

快账用户7572 追问 2024-12-23 15:18

那全做在2024年1月份怎么办，又影本年利润了

快账用户7572 追问 2024-12-23 15:18

那是不是要调账

齐红老师解答 2024-12-23 15:18

意思是计提到1月了，是吧

快账用户7572 追问 2024-12-23 15:19

是的计提和交纳做了一笔在一月份

齐红老师解答 2024-12-23 15:25

计提到以前年度损益调整这个科目

快账用户7572 追问 2024-12-23 15:25

好的好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-12-23 15:40

不客气，很高兴帮你

您好，
23年计提
借：所得税费
贷：应交税费
24年
借：应交税费
贷：银行存款

2024-12-23

你好这个是在四季度，借所得税费用，贷应交税费，应交企业所得税。然后在1月份缴纳，借应交税费应交企业所得税，贷，银行存款。

2024-01-15

你好借：以前年度损益调整—所得税费用，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2024-07-13

你好。本期有利润可以弥补以前年度的亏损，弥补的金额最大不超过当期的利润。

2024-01-15

您好，这个现在补计提就可以
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
滞纳金
借：营业外支出
贷：银行存款

2025-04-17

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