老师好，汇算清缴填纳税调整项目明细表的时候如果没有调增调减的项目，账载金额和税收金额不填数字可以不
您好，可以的，可以不用填
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老师，请问企业所得税汇算清缴的时候，纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样，就说明不需要调增调减是吗？
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老师，纳税调整项目明细表里的账载金额，税收金额，调增金额和调减金额是什么意思，怎么填写
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汇算清缴。《纳税调整项目明细表》，14职工薪酬填列后，只有账载金额，没有税收金额，怎么调整呢
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汇算清缴年报里面的纳税调整项目明细表账载金额和税收金额是怎么填呢
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老师，请教下：如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致，那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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资产折旧没有调整需要填不，有购入固定资产也有折旧
这个要填，公司有固定资产就要填
职工薪酬调整明细表各类社会保障性缴款是社保吗？补充养老和补充医疗是后来补交的吗？
补充养老和补充医疗是单位另买的保险，职工薪酬调整明细表各类社会保障性缴款是社保
资产总额超过5000万了，是不是还可以继续用小企业会计准则呢？用小企业会计准则的话是不是不用申报收入成本费用明细表呢
可以的，这个不影响的
各类社会保障性缴款是社保，这个是包含全部的单位承担部分和个人承担部分吗
只需要填单位的社保
我们公司只有养老一部分是员工承担，医疗和别的都是公司承担，这种情况该怎么处理呢
意思是个人部分也由公司承担吗？
是的，这种情况是不是也要调账呢
是的，个人部分要调增的
这个在哪统计这个个人承担部分更快一点呢，之前都是直接做的借：管理费用-社会保险贷：应付职工薪酬-应付社会保险费里了
平时做个表，年底直接填上就可以
之前的没有调过，我25年的先不调了，26年开始登记，以后再调可以不，金额不大
这个有多少左右，如果不查账一般也没事
总共才是一两万
这个还好，调增，也要交税的，最好是调下