账务处理没错。但是分公司报表出来资产总额是负数。这样怎么申报税务呢？报表重分类的话会使年初数又不一致了
你好，正在回复题目
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非独立核算的总分公司，我这边是总公司。总分公司合计21年利润是负数，但是分开总公司是正数 分公司是负数。那么现在填所得税汇算清缴时，总公司的所得税年度申报表里，财务数据是不是填总分公司的合计数据，这样最终利润才是负的不用交税，否则不合计的话是需要交所得税的，但其实总体利润是负数。（但是如果合计填的话，全申报的时候会跳出一个提示说申报表与财务报表利润表的数据不一致要填原因，这个有关系吗）
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老师，9月资产负债表应收账款是负数，重分类后，期初数据也变了呢，跟6月申报的财报期初数据不一致咋办？六月没有重分类，怎么调整申报？
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老师，9月资产负债表没有重分类应收账款是负数，重分类后，往来科目期初数据也变了呢，跟之前1-6月申报税务局的财报期初数据不一致咋办？因为之前1-6没有重分类，怎么调整申报？
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你好，老师，请问就是我从今年6月初发现我们的财务软件资产负债表中的往来科目重分类了，与我以前在税务局上报的财务报表数据产生不一致，我该怎么处理呢？
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老师，请教一下，在申报季度财务报表时上年度汇算是前一任会计做的她的财务报表选择的是重分类的财务报表，第一季度我申报时她还没做汇算，我填的财务报表是未重分类的模板，现在出来的资产负债表期初跳的是她重分类汇算时的财务数据，重分类和不重分类报表资产金额数据相差有点多，那我是否要更正1季度财务数据变成重分类的财务数据了？如果不更正我二季度用重分类的财务数据做可以吗？请赐教，谢谢
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分公司不是申报自己的财务报表吗