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老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗

2026-04-20 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-20 14:43

完全对上,一分不差 上年未分配利润 2880555.72 %2B 本年净利润 2337844.1 = 5218399.82 和你报表年末余额一模一样,数据正确

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快账用户5450 追问 2026-04-20 14:46

老师,资负债表上未分配利润是5220949.14,和权益表上的5218399.82不一样呢

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齐红老师 解答 2026-04-20 14:51

差额:2549.32 元 公式验算:上年 2880555.72 + 本年利润 2337844.1=5218399.82(权益表正确) 资产负债表多了2549.32,不平 原因 99% 是: 本年有分红、提取盈余公积、以前年度损益调整、跨年调账 没填进所有者权益变动表 处理 找一笔2549.32的利润分配 / 跨年调整分录 补填进权益表,两边就完全一致

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完全对上,一分不差 上年未分配利润 2880555.72 %2B 本年净利润 2337844.1 = 5218399.82 和你报表年末余额一模一样,数据正确
2026-04-20
你好对的,科目余额表上利润分配—未分配利润的期初余额和期末余额就是资产负债表上未分配利润的年初数和年末数
2022-01-05
您好 1、资产负债表未分配利润科目期末数 - 未分配利润科目期初数 = 利润表净利润 科目累计数 2、利润表净利润科目 %2B 年初未分配利润 - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表期末未分配利润期末数
2022-06-07
同学你好 资产负债表中的未分配利润,等于科目余额中本年利润和利润分配期末余额之和
2023-02-20
是的,那个应该是相等的哈
2026-01-13
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