跟国外客户收仓储费400美金，报关的时候只报关了货款，但是后面客户回款会回货款+仓储费，仓储费怎么入账？开票只按报关单的金额开，仓储费没开发票，怎么处理？

出口货物，海运费是客户给我们，我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ？需要确认收入吗？我们付给客户时做为费用，开发票走运费？报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分

跟巴拿马客户做FOB价格，我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们，但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR，银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了，货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下，多出来的美金如果作为下一步订单的定金，即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费，但是又付了海运费给货代开票，有没有关系？

问出口退税问题以Fob出口，报关金额6800是先收到的，然后在报关出口的，货品完成后，客户打了一笔运费到美金账户，当时和银行说是运费银行不能给予入账，就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多，上面就包含国外部分的快递费，这笔其实不是我们公司的费用是吧？收到国外打的运费怎么做账（以样品出口了是不是得做未开票收入）？收到货代公司代理运费发票怎么做账？

有客户向我们委托做委托代理采购业务！涉及到仓储费！我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方！我们先帮客户采购但是货权先是我们(进项13也是供应商开给我们)！然后客户提货一笔再把这笔款项打款给我们，我们把收到的仓储不含税的金额×1.13做销售客户价格收、举例，仓储含税开票106元给我们！我们做账， 借，用那个科目喃100 应交税费—应交增值税进项税额6 代，银行存款106 我们在开出去 借，银行存款113 代，主营业务收入100 应交税费，应交增值税销项税额13， 问题，一，这个分录做对没，二，我们会因仓库费多交那些税费喃！

1、我司销售货物给国外客户，国外客户给我们结算货款，合同显示我司运输货物到客户的国内仓库，所有权及风险转移至买方，但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关，但我司承担工厂至国内仓库的运输费，买方承担报关费等，这种情况是否可以退税？开具出口发票税率应该用哪个呢？ 2、我司从供应商采购的合同货物名称：流变助剂，规格型号：HECTOGEL-ISDV（E)，国外客户销售合同，名称：HECTOGEL-ISDV（E)，报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号（报关不能显示英文），这样申请退税有什么问题？需要怎么改正呢？