老师，您好，我们与其他公司往来账，收到发票后做完账后，我们公司账上还有1块钱的差异，这个要怎么平账呀？借，管理费用-其他，贷：应收账款-XX公司吗？
你好可以的，这个分录没问题的
-
Q
请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？
-
Q
个人股权的，开始客户入了账，公司转到证券账户。我们做账是借：银行存款；贷：其他应付款-往来款 这样证券账号中有亏有益，那这样中间差要怎么做账呢？与我们公司无关，不过会在收取管理费 然后公司账号的钱，是法人借款给公司。那要怎么还款给法人呢？会不会产生税呢？
-
Q
你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
-
Q
你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
-
Q
你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
热门问答 更多>
-
老师，房租三十万，没发票怎么入账呀？
-
老师，您好，我公司缴纳物业费，法人从外面租的房子，然后再租给公司，但是物业公司把发票开给法人了，这种怎么做账呢
-
甲公司找乙公司建一个小木屋（纲结构基础，面铺板子）已建好投入使用，共5万已支付，请问直接做固定资产可以吗，折旧年限多少？
-
老师，我们有个单位就开通了税务，银行都没有开通，这样有影响吗？不经营。但是税务局这几天经常发消息来，说这个没有备案
-
你好老师，麻烦发送一份中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表查账征收。
-
@朴老师，我们给客户开具了全额发票，但是还没有发货，不满足确认收入的条件，请问我们开具发票的话是如何账务处理？借方：应收账款 贷方：应交税费 应交增值销项么？
-
老师，我25年的汇算还差100多万的发票。现在去注册一个个体户补票时间上合理吗？
-
老师，请问，今年房地产开发行业，没有了简易计税，那么甲供材，和甲控材，哪种的税负要低点呢？
-
出口的肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法）产品 是哪个税收编码开票
-
请问为了培训发生的住宿费 应该进职工教育经费吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录