Q
请问郭老师在吗？谢谢老师。
2026-05-02 13:32
2026-05-02 13:39
在的具体的什么问题？
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老师，小微企业年度会算清缴。提示免填期间费用表，但是前几年都填写了，今年不填写能行不，有风险么
不影响，没有风险的
还有职工教育经费没有用职工薪酬过度，做了管理费用。要填在A1050职工教育经费报表中吗？
是的是的，需要填写的
因为没有用职工薪酬过度。所以在填写之后，A105050账载金额和企业所得税四季度预缴表。就对不上了。会有提示的。
那你第四季度填写错了，你没有通过应付职工薪酬包含在里面 他是看具体的业务，你之前的账务处理有问题，你不能跟你的账务处理错的来呀
老师那职工教育经费不报个税吧！