演示账套

Q

企业所得税汇算清缴，成本调增，之前暂估成本没有开回来，在那个表填调增金额

2026-05-12 17:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-05-12 17:28

您好，这个在扣除类项目，其他里面调整

快账用户9304 追问 2026-05-12 17:31

具体是表几老师

齐红老师解答 2026-05-12 17:32

纳税调整明细名表，有个扣除类其他

快账用户9304 追问 2026-05-12 17:33

那账务需要处理吗

齐红老师解答 2026-05-12 17:34

需要把暂估的会计分录冲了

快账用户9304 追问 2026-05-12 17:35

跨年了，直接冲，还是

齐红老师解答 2026-05-12 17:37

通过以前年度损益调整或者利润分配未分配利润冲

快账用户9304 追问 2026-05-12 17:40

具体分录怎么写

齐红老师解答 2026-05-12 17:40

您当时暂估的时候是怎么做账的？麻烦发一下

快账用户9304 追问 2026-05-12 17:41

借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估

您好，这个在扣除类项目，其他里面调整

2026-05-12

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2023-05-16

纳税调整明细表扣除项目30栏张载金额

2023-04-26

你好，这个在纳税调整明细表扣除类其他里面。

2025-05-07

你好填写纳税调整明细表 30行

2023-08-22

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