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Q

企业所得税汇算清缴时暂估成本票没有回来，要调增调哪张表，还是在主表成本里增加上要调增数就行了

2023-05-16 14:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-16 14:17

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

快账用户6758 追问 2023-05-16 21:24

填了，有税务风险提示

齐红老师解答 2023-05-16 21:56

主表正常填报，未取得发票部分做纳税调增

快账用户6758 追问 2023-05-16 22:06

有风险提示有红色的吗？

齐红老师解答 2023-05-16 22:06

你看是否是其他的问题，这个就是那样填报的

快账用户6758 追问 2023-05-16 22:08

我给你发的图片你看得见吗？

快账用户6758 追问 2023-05-16 22:09

主表就是正常填报，不然利润总额就对不上了

齐红老师解答 2023-05-16 22:10

没看见你发的提示图片

快账用户6758 追问 2023-05-16 22:13

图片怎么发

图片怎么发

齐红老师解答 2023-05-16 22:15

这个只是提示，没问题的哈

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2023-05-16

纳税调整明细表里面。扣除类-其他里面

2021-05-24

纳税调整明细表扣除项目30栏张载金额

2023-04-26

纳税调整，在纳税调整明细表里面调整

2021-05-18

你好，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写做全额调增。这样有导致补交所得税吗？

2024-03-29

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