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税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧

2026-05-15 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-15 21:28

你好,对的,报关单对应的进项税额作转出。

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你好,对的,报关单对应的进项税额作转出。
2026-05-15
您好,同学,请稍等下
2023-09-07
对于这种情况,企业需要将出口货物的进项税额转出,并按照退税率进行退税。如果该进项税额已经抵扣过,即已经在之前的购进原料的进项税中抵扣过了,那么在转出时就需要补缴相应的税款。 具体来说,如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过,则需要将该进项税额转出,并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过,则不需要进行补缴税款的操作。
2023-10-08
你好,进项转出里面有一个免税对应的进项在这里面填写。
2022-06-15
如果公司已经被要求做进项税额转出,并且应收出口退税款还挂着这笔余额,可以考虑以下会计分录: 借:主营业务成本 贷:进项税额转出 同时,可以将应收出口退税款中的相关金额转出,会计分录如下: 借:应收出口退税款 贷:主营业务收入 这样可以将应收出口退税款中的余额转出,并与进项税额转出的记录相匹配
2023-11-03
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