老师，公司去年有笔出口业务，已经退税完成，今天税局突然要求按照出口收入占全面收入的比例，做进项税额转出，请问申报的时候，应转出的进项税额，应该填写在哪儿？
你好，进项转出里面有一个免税对应的进项在这里面填写。
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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老师，公司去年有笔出口业务，已经退税完成，今天税局突然要求按照出口收入占全面收入的比例，做进项税额转出，请问申报的时候，应转出的进项税额，应该填写在哪儿？
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写成带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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老师你好，我们公司外贸企业，申报出口退税因为逾期所以被驳回，然后现在要求做进项税额转出，目前应收出口退税款还挂着这笔余额，进项税额转出的会计分录是借：主营业务成本，贷进项税额转出，这时候应收出口退税款的余额该做什么分录转出呢
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老师，我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后，进项发票取得了，才开相应的销售发票确认收入。结果，现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是，比如2021年的出口，进项发票2022年才收回来，所以收入就报在2022年了，2022年有的出口业务，收入就确认到2023年了，2023年的，大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原，相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
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粤公网安备 44030002003870号
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您说的是‘免抵退税办法不得抵扣的进项税额’？
你好，免税对应的进项有吗？
有的，而且已经完成了全部的退税流程
你好，那你就在免税对应的进项里面填写。
税局要求将去年所有抵扣的进项票，除了购买材料外，按收入占比做进项税额转出，这个和“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”，好像不太一样吧
这种情况是填写在“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”，还是“其他应作进项税额转出的情形”，两个栏次，哪个合适
你们单位是商贸吗？这个免抵退办法，这个是生产企业的
其他在这里面合适。
我们公司是销售公司
就不应该填写，填写到进项转出其他